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1、 除收付憑證、應(yīng)收帳款外的轉(zhuǎn)賬憑證制單、打印及相關(guān)賬務(wù)處理，及相關(guān)憑證的裝訂工作，年末將所有賬簿全部打印出來裝訂成冊。

2、 對各部門上報的付款申請及附件進行審核，數(shù)據(jù)真實、完整，單據(jù)進行登記確保沒有遺失。

3、 成本計算。

4、 應(yīng)付賬款對賬，通報供應(yīng)商發(fā)票情況、責任人及跟蹤。

5、 復核及整理成品、包材（包含物料宣傳）倉庫出入庫單據(jù)，按倉庫、單據(jù)日期及單號排列，月末編制所有倉庫單據(jù)記賬憑證。

6、 財務(wù)結(jié)賬、出具財務(wù)報表及相關(guān)管理報表。

7、 國稅、統(tǒng)計局報表報送。

8、 成品庫、包材庫（包含物料宣傳）盤點監(jiān)督、業(yè)務(wù)流程監(jiān)督及根據(jù)需要對人員業(yè)務(wù)指導。

9、 生產(chǎn)統(tǒng)計報表審核。

10、各部門數(shù)據(jù)報送情況記錄、審核，數(shù)據(jù)報送人員培訓。

11、成本控制及財務(wù)內(nèi)控環(huán)節(jié)合理化建議。

12、公司資產(chǎn)半年、年度盤點。

13、詢價工作，五金庫詢價

14、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事項