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1、根據(jù)部門工作計(jì)劃安排，結(jié)合各業(yè)務(wù)單元、部門以及各分子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)組織制定各業(yè)務(wù)單元、各部門和各分子公司的內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程。

2、審核各業(yè)務(wù)單元、各部門和各分子公司現(xiàn)有的實(shí)際業(yè)務(wù)流程，提出修改意見，促進(jìn)流程化、體系化的完善。? ?

3、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)各業(yè)務(wù)單元、各部門和各分子公司內(nèi)控管理體系的完善。?

4、梳理各業(yè)務(wù)單元、各部門以及各分子公司涉及業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確各業(yè)務(wù)的具體審核關(guān)鍵控制點(diǎn)。

5、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，定期組織對(duì)各業(yè)務(wù)單元、各部門以及各分子公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。并出具相應(yīng)的審計(jì)結(jié)論。

6、對(duì)各業(yè)務(wù)單元、各部門以及各分子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核。

7、落實(shí)收集和整理內(nèi)控項(xiàng)目工作底稿、過程記錄等檔案資料。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)

2、具有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)某一領(lǐng)域的內(nèi)控體系建設(shè)工作具有專長(zhǎng)??

3、熟悉信息化系統(tǒng)，能夠理解并熟練掌握某一模塊專業(yè)知識(shí)、方法、工具，并在實(shí)際工作進(jìn)行運(yùn)用? ??

4、具備較強(qiáng)的溝通能力、計(jì)劃能力、學(xué)習(xí)能力、抗壓能力