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職位描述：
1、負責每月根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，執(zhí)行采購部長下達的經(jīng)公司領導批準的非標備品備件、傳動設備備件、電氣儀表元件等物資采購計劃。
1.1負責采購物資的詢價、比價、報審計工作：將各種物料的采購詢價單發(fā)給對應的供應商進行詢價（需提供3家以上供應商報價），價格洽談完成后整理成比價單形式報審計部審核；
1.2負責采購合同的簽訂工作：根據(jù)審計部審定物資價格擬定采購合同，先報設備部長審核簽字后報總經(jīng)理審批，最后經(jīng)副董事長審批合格加蓋合同章后方可執(zhí)行（特殊情況需提前申報）；
1.3負責辦理付款手續(xù)：根據(jù)合同約定付款方式填寫付款憑證，交財務部及審計部門審核簽字后整理成付款申請交總經(jīng)理、副董事長簽字，待董事長簽字回傳后，將付款憑證交至財務付款；
1.4負責回貨情況跟進：根據(jù)合同約定回貨周期，按時跟進物資回貨情況，特殊情況需根據(jù)車間生產(chǎn)情況等通知安排回貨；
1.5負責跟進物資入庫情況：所購備品備件回貨后，及時通知各車間設備員來五金庫驗收，待驗收完畢后，由倉管員入庫（注：倉管員根據(jù)采購訂單入庫，采購員需經(jīng)常檢索采購訂單，防止倉庫庫管員錯入、漏入）；
1.6負責采購后票據(jù)資料整理：及時整理收集物料入庫驗收單、磅單，材質(zhì)報告等附件附于發(fā)票后面，確保發(fā)票金額與實際物料入庫金額一致；
1.7負責采購發(fā)票入賬整理：及時將各供應商開具的發(fā)票整理交財務入賬，具體流程見發(fā)票入賬管理流程。
1.8負責采購物資售后工作：針對采購異常情形，如物資質(zhì)量、需求物資與實發(fā)物資不匹配等情形，做好一般性索賠、退換貨等工作。
2、負責每年結合工作中實際問題對《物資采購管理制度》、《供應商管理制度》、《采購入庫及票據(jù)流程管理制度》等制度進行修編，經(jīng)部長審核后進行會簽、受控并執(zhí)行。
3、負責供應商的開發(fā)及管理工作，根據(jù)市場動態(tài)，以節(jié)約成本為目的，保證質(zhì)量為前提，在維護好現(xiàn)有供應商的基礎上適時開發(fā)新的供應商，并建立良好合作關系。
4、根據(jù)安全管理要求，認真落實職責范圍內(nèi)的安全職責：
（1）認真遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，及時制止他人違章作業(yè)及違反勞動紀律，正確使用和佩戴勞動防護用品；
（2）做好作業(yè)前和作業(yè)后的安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即排除或上報；
（3）有權越級報告安全生產(chǎn)真實情況，遇有嚴重危及人身的不安全作業(yè)而無保證措施時，有權拒絕作業(yè)，同時立即報告上級有關部門處理；
（4）積極參加單位、車間（分廠、工段）、班組組織的安全教育培訓，掌握操作技能和安全防護知識；
（5）對各級提出的生產(chǎn)安全事故隱患，按規(guī)定及時整改；
（6）發(fā)生事故或未遂事故，立即報告，保護現(xiàn)場，積極施救。參加有關事故分析，吸取事故教訓，積極提出預防措施和促進安全生產(chǎn)、改善勞動條件合理意見；
（7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。
5、積極自主并自愿接受參與公司安全、環(huán)保、質(zhì)量、6s及勞動紀律管理，自愿接受和自覺遵守執(zhí)行《員工手冊》、《人力資源專業(yè)考核管理辦法》等各項管理制度以及國家法律、法規(guī)；
公司領導交辦的其他工作堅決執(zhí)行。
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